Anexo de Documentos Anulados
Este anexo forma parte del formulario F07 y debe ser utilizado para informar documentos tributarios que han sido anulados, extraviados o invalidados, incluyendo DTEs tipo 03 (CCF), 05 (NC), 06 (ND), 11 (FEX), 14 (FSX), entre otros.
Estructura del archivo
El archivo debe ser cargado en formato CSV (sin encabezados) y debe tener las siguientes columnas:
| Col | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| A | Número de Resolución | Corresponde al número de control del DTE |
| B | Clase de Documento | Siempre 4 para DTEs |
| C | Desde (Preimpreso) | Siempre 0 para DTEs |
| D | Hasta (Preimpreso) | Siempre 0 para DTEs |
| E | Tipo de Documento | Código de tipo de documento según catálogo MH (ej. 03, 05, 06, 11, 14) |
| F | Tipo de Detalle | Estado del documento. Siempre D (Invalidado) para DTEs |
| G | Serie | Para DTEs, colocar el sello de recepción según respuesta del MH |
| H | Desde (rango control) | Siempre 0 para DTEs |
| I | Hasta (rango control) | Siempre 0 para DTEs |
| J | Código de Generación | Código de generación del DTE (36 caracteres, sin guiones, en mayúscula) |
Requisitos técnicos
- Codificación:
UTF-8 - Separador:
;(punto y coma) - Sin encabezados ni celdas combinadas
- No incluir DTEs anulados, rechazados o extraviados
⚠️ Importante
Aunque el sistema de FacturaLlama realiza inferencias automáticas para facilitar el llenado del anexo, la revisión y validación final de todos los valores es responsabilidad exclusiva del contador encargado de la declaración. Una clasificación incorrecta o un valor mal asignado puede afectar la base imponible, generar inconsistencias en la información reportada o provocar rechazos automáticos por parte del Ministerio de Hacienda. Por ello, es fundamental que cada dato sea verificado cuidadosamente, especialmente aquellos relacionados con la naturaleza tributaria de la operación o la clasificación del gasto, antes de proceder con el envío del anexo.