1. Accede a la Configuración

En el menú principal, selecciona Clientes.

2. Añadir un nuevo cliente

Tienes dos formas de hacerlo:

• Desde el botón + en la esquina superior derecha, selecciona Nuevo Cliente.
• O bien, si aún no tienes clientes registrados, puedes hacer clic directamente en el botón Agregar Cliente desde el estado inicial de la pestaña Clientes.

3. Completa la información del cliente

Solo el campo Nombre es obligatorio. Los demás campos son opcionales pero recomendados para emitir correctamente DTEs.

Datos Generales

• Nombre (obligatorio): Nombre completo o razón social.
• Alias (opcional): Identificador corto para uso interno.
• Correo electrónico (opcional): Será usado para enviar documentos al cliente.
• Teléfono (opcional).
• Tipo de Persona (opcional): Natural o Jurídica.
• Clasificación Tributaria (opcional): Contribuyente, No Contribuyente, Otros.
• ¿Es Sujeto Excluido? (opcional): Marca esta casilla si aplica.

Datos Fiscales (opcional)

• Tipo de Documento: NIT, DUI, Pasaporte u otro válido.
• Número de Documento: Según el tipo seleccionado.
• NRC: Número de Registro de Contribuyente, si aplica.
• Actividad Económica: Selección de rubro o sector del cliente.

Dirección (opcional)

• País, Departamento, Municipio, Dirección detallada.

4. Guarda la información

Haz clic en Crear para guardar el cliente en el sistema.

5. Verifica el cliente

Una vez creado, el cliente aparecerá en tu lista de clientes y estará disponible para asociarse a facturas y otros documentos tributarios.

Siempre que desees podrás modificar los datos o eliminar al cliente haciendo click en los tres puntitos.

Artículos sugeridos

• 📥 Cómo importar tu catálogo de clientes
• ❓ ¿Por qué no aparece tu cliente al crear un DTE?

Si quieres más detalles de cuándo emitir una NC, te recomendamos consultar el artículo "Nota de Crédito".

Antes de empezar

1. Identifica correctamente el CCF que deseas anular o invalidar.

2. Selecciona y copia el Código de Generación del documento. Ahora vuelve al menú principal.

Paso a paso cómo crear una Nota de Crédito

1. Haz clic en el botón "+" en la esquina superior derecha de la plataforma. Se desplegará un menú con los tipos de documento disponibles. Selecciona “Nota de Crédito” para comenzar.

2. Despliega el menú "Documento Tributario Electrónico Relacionado". Agrega el Código de Generación del CCF que deseas anular y selecciona el DTE relacionado.

3. Despliega el apartado “Ítems” y selecciona los ítems que desean anular de tu CCF original.
   También puedes agregar un único ítem y en descripción colocar “anulación completa” por el valor de la operación sin IVA.

6. Presiona "Generar DTE".

7. ¡Listo! Haz generado tu Nota de Crédito correctamente.

📚 Artículos recomendados

• Cómo emitir una factura a consumidor final
• Cómo emitir un Comprobante de Crédito Fiscal (CCF)
• Opciones de configuración para crear un DTE

¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp y con gusto te ayudamos.

Si quieres más detalles de cuándo emitir un FSE te recomendamos consultar el artículo "Factura de Sujeto Excluido".

Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo:

Antes de empezar

1. Confirma que tu cliente esté registrado y marcado como Sujeto Excluido.

Paso a paso cómo crear una Factura de Sujeto Excluido

1. Haz clic en el botón “+”, ubicado en la parte superior derecha del panel principal. Selecciona “Factura de Sujeto Excluido” como tipo de documento.

2. Dirígete al apartado “Clientes”, localiza y selecciona al cliente al que deseas facturar.

3. Haz clic en la pestaña “Ítems” y selecciona los productos o servicios que deseas facturar.

🔔Nota: si aún no tienes tus productos o servicios registrados, puedes escribirlos directamente en el campo "Descripción" dentro de la pestaña "Ítems".

4. Ve a la pestaña “Retenciones” e ingresa el monto correspondiente a la Retención de Renta.

5. Para finalizar, presiona "Generar DTE".

6. ¡Listo! Haz emitido tu Factura de Sujeto Excluido

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• Cómo emitir una factura a consumidor final
• Cómo emitir un Comprobante de Crédito Fiscal (CCF)
• Opciones de configuración para crear un DTE

¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp y con gusto te ayudamos.

El ID de Empresa (también llamado FacturaLlama ID) es un código único que identifica tu empresa en FacturaLlama.

Se genera automáticamente al crear tu cuenta.

Es importante no confundirlo con el NIT:

• NIT: identifica a la empresa ante el Ministerio de Hacienda.
• FacturaLlama ID: identifica tu empresa en FacturaLlama.

¿Dónde encuentro mi ID de Empresa?

Puedes encontrarlo siguiendo estos pasos:

1. Ingresa a tu cuenta de FacturaLlama.
2. Ve al menú lateral y entra en Configuración.
3. Selecciona Mi empresa.
4. En la parte superior verás el FacturaLlama ID, similar a este:

13df3032-6d2b-4651-95b3-0dd5fa419a4f

Junto al ID encontrarás un icono de copiar.

Puedes hacer clic en ese icono para copiar el ID rápidamente y compartirlo con el equipo de soporte de FacturaLlama.

¿Por qué es importante compartir tu ID de Empresa?

Cuando reportes un problema o solicites ayuda, incluir tu ID de Empresa nos permite:

• Identificar tu empresa rápidamente en nuestro sistema.
• Mantener la seguridad, asegurando que el soporte se brinde a la cuenta correcta.
• Agilizar la atención, ya que podemos revisar directamente tus DTEs, usuarios y configuración.

1. Libro de Ventas a Contribuyentes
2. Libro de Ventas a Consumidor Final
3. Libro de Compras

Libro de Ventas a Contribuyentes

Campos que SÍ se incluyen en totalVentas

• ventasGravadasLocales: Base imponible sujeta a IVA
• ventasNoSujetas y ventasExentas: Operaciones declaradas pero no generan débito fiscal
• iva: Débito fiscal generado por las ventas

Campos que NO se incluyen en totalVentas

• ivaRete: Retención que el cliente hace al proveedor (no afecta el valor bruto de la factura)
• renta: Retención del 1% o 10% a cuenta de impuesto sobre la renta
• percepción: Retención adicional aplicada a ciertos contribuyentes

Estos campos deben mostrarse como columnas informativas, pero no deben sumarse al total de la operación.

Fórmula:

totalVentas = ventasGravadasLocales + ventasNoSujetas + ventasExentas + iva;

Libro de Ventas a Consumidor Final

Campos que SÍ se incluyen en totalVentas

• ventasGravadasLocales, ventasExportaciones (si aplica), ventasExentas, ventasNoSujetas
• ivaRete: Retención del 1% cuando el contribuyente actúa como agente de retención

Campos que NO se incluyen

• renta: No se aplica a consumidores finales
• percepcion: No aplica

Fórmula:

totalVentas = ventasGravadasLocales + ventasNoSujetas + ventasExentas + ventasExportaciones + ivaRete;

Libro de Compras

Campos que SÍ se incluyen en totalCompras

• gravadaInterna, gravadaImportacion
• exentaInterna, exentaImportacion
• iva: Crédito fiscal aprovechable
• fovial, cotrans: Tributos adicionales que se pagan con la compra
• anticipoCuentaIVA
• sujetoExcluido: Cuando aplica

Campos que NO se incluyen

• ivaRete: Retención hecha al proveedor
• renta: Retención a cuenta de impuesto sobre la renta
• percepcion: Anticipo aplicado a cuenta del impuesto futuro

Estos deben reportarse solo como columnas informativas, pero no deben alterar el valor de la compra registrada.

Fórmula:

totalCompras = gravadaInterna + gravadaImportacion + exentaInterna + exentaImportacion + sujetoExcluido + iva + fovial + cotrans + anticipoCuentaIVA;

¿Tienes preguntas?
📲 Escríbenos por WhatsApp o a soporte@facturallama.com.

La contingencia es una situación excepcional que se activa cuando, por causas ajenas al contribuyente, no es posible transmitir los Documentos Tributarios Electrónicos (DTEs) al Ministerio de Hacienda (MH) en el momento habitual de emisión.

Este mecanismo está contemplado en la normativa salvadoreña para permitir la continuidad de las operaciones comerciales, aun si el sistema del MH se encuentra fuera de servicio temporalmente.

¿En qué casos se activa?

La contingencia aplica únicamente cuando se presentan problemas técnicos reales que impiden la comunicación con el Ministerio de Hacienda. Ejemplos:

• Fallas en los servidores del MH.
• Caídas del portal de recepción de DTEs.
• Interrupciones en la red que impiden validar o recibir el Sello de Recepción.
• Errores de infraestructura o fuerza mayor que afecten a emisores autorizados.

¿Qué sucede con los DTEs emitidos en ese período?

Cuando se activa la contingencia:

1. Los DTEs se generan localmente y se marcan como “pendientes de transmisión”.
2. No cuentan aún con el Sello de Recepción del MH.
3. Son válidos comercialmente, pero deben ser transmitidos una vez que el sistema se normalice para obtener validez tributaria completa.

¿Qué debes hacer?

• Emite los DTEs normalmente desde FacturaLlama. Si detectamos que el MH está fuera de línea, te mostraremos un mensaje indicando que estás en modo contingencia.
• Guarda el comprobante generado. Se podrá entregar al cliente con una nota que indique que será validado posteriormente.
• No anules el documento mientras esté en espera de transmisión.Verifica el estado más adelante para confirmar que fue transmitido correctamente.

🦙¿Cuál es el rol de FacturaLlama en la contingencia?

FacturaLlama se encarga de gestionar el proceso completo por ti, asegurando que tu operación siga funcionando sin complicaciones. En concreto:

• Detectamos automáticamente si el sistema del MH está fuera de línea y activamos el modo contingencia para tu empresa.
• Emitimos y almacenamos los DTEs en nuestra plataforma en espera de transmisión.
• Una vez el sistema del MH vuelve a estar disponible, reenviamos automáticamente todos los documentos pendientes.
• Monitoreamos los estados y te notificamos si algún documento no pudo transmitirse o si necesita revisión.

¿Qué pasa cuando el sistema se normaliza?

Cuando el sistema del Ministerio de Hacienda vuelve a estar operativo:

• FacturaLlama intentará reenviar automáticamente todos los DTEs en espera.
• Cada documento pasará por el proceso normal de validación hasta obtener el Sello de Recepción oficial.
• Recibirás una notificación o cambio de estado en tu panel, indicando que el documento fue transmitido exitosamente o si hubo algún error.

¿Tienes preguntas?
📲 Escríbenos por WhatsApp o a soporte@facturallama.com.

Puedes utilizar tarjetas Visa, Mastercard, American Express y otras marcas aceptadas por Stripe.

Además:

• Puedes cambiar tu método de pago en cualquier momento desde la sección Mi Suscripción.
• Al actualizar la tarjeta, el nuevo método se usará automáticamente para futuras renovaciones.
• Si tu tarjeta está vencida o fue rechazada, recibirás una notificación para actualizarla antes de que tu suscripción se interrumpa.

Paso 1: Accede a la sección de suscripción

1. Inicia sesión en tu cuenta de FacturaLlama.
2. En la parte superior izquierda, haz clic sobre el nombre de tu empresa.
3. En el menú desplegable, selecciona "Mi Suscripción".

Paso 2: Consulta tu plan actual

Verás un resumen de tu plan actual, su precio, la forma de pago registrada y la fecha de próxima renovación.

Para actualizar, haz clic en el botón azul "Actualizar suscripción".

Paso 3: Selecciona tu nuevo plan

Se abrirá una pantalla con las opciones disponibles:

• Plan Esencial: $5.99 por mes
• Plan Profesional: $9.99 por mes
• Plan Premium: $14.99 por mes

Puedes alternar entre facturación mensual o anual usando el interruptor en la parte superior.

1. Selecciona el nuevo plan que quieres usar.
2. Haz clic en “Continuar”.

Paso 4: Confirma el cambio

Antes de confirmar, revisa el subtotal y asegúrate de que los datos de tu tarjeta estén actualizados. Luego, sigue el proceso hasta finalizar.

Una vez confirmado, el cambio de plan se aplicará inmediatamente.

📩 ¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@facturallama.com o por WhatsApp.

Entre estos factores están:

• El monto total del documento (por ejemplo, solo aplica si la factura supera los $100).
• El tipo de documento tributario (como Factura o CCF).
• La naturaleza de la operación.
• Y sí, también el tipo de contribuyente (por ejemplo, si el cliente está clasificado como Grande o Mediano).

Por esa razón, no es recomendable fijar un valor de retención directamente en el perfil del cliente, ya que:

• Podría aplicarse indebidamente a facturas que no cumplen con los criterios.
• Se correría el riesgo de generar errores visuales y cálculos incorrectos en el DTE.
• Se comprometería la integridad fiscal del documento frente al Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, al emitir una factura, solo se puede seleccionar una actividad económica por documento. Por defecto, el sistema utilizará la actividad primaria, pero puedes cambiarla manualmente al momento de generar el DTE si necesitas facturar bajo otra.

1. Emitir una Nota de Crédito para revertir legalmente la operación anterior.
2. Luego, si corresponde, puedes generar un nuevo CCF con los datos corregidos.

📘 Puedes consultar nuestra guía sobre los plazos para invalidar un CCF para más detalles sobre los tiempos establecidos por el MH.

1. Cataloga correctamente al cliente como "Grande" al momento de guardarlo en FacturaLlama.
2. Emite una factura mayor a $100. La retención solo se aplicará automáticamente si el monto total del documento supera ese umbral.

Cuando ambas condiciones se cumplen, el sistema calculará y agregará automáticamente el 1% de retención en el campo correspondiente del DTE.

Este reenvío permite que todos los DTEs recibidos por tu empresa también se almacenen y procesen en FacturaLlama, sin necesidad de cambiar la dinámica actual con tus proveedores.

👉 Consulta aquí la guía paso a paso:
Cómo reenviar DTEs a FacturaLlama desde tu correo habitual

• Las tiqueteras requieren estar vinculadas a un punto de venta (POS), ya que están diseñadas para imprimir comprobantes al instante en el contexto de una operación comercial presencial.
• FacturaLlama no es un sistema POS (punto de venta), por lo tanto no genera de forma nativa tickets en formato compatible con impresoras térmicas de tiquetera.

📩 Si ya tienes un POS o estás pensando en adquirir uno, escríbenos a soporte@facturallama.com y con gusto te asesoramos sobre cómo integrarlo con nuestra plataforma.